Ｐマークを半年で取得する 運用 内部監査・マネジメントレビュー・書類提出

ひと通りの規格が出来上がって、1ヶ月ほど運用します。

その後、内部監査を行い、マネジメントレビューを行い、書類を提出します。

内部監査のチェックリストはＪＩＰＤＥＣ発行のガイドラインを基に作成します。
基に作成すると言っても、解説部分を削除して、設問項目、チェック項目をリスト化し、○×欄、参考文書欄をリストに加え、チェックリストの完了です。
最初の内部監査は時間が掛ります、何せ全員不慣れなので、時間的には余裕を持って計画を立ててください。
またチェックリストの参考文書欄は、必ず記入。これを記入する事により、文書審査、現地審査がスムーズになります。

内部監査終了時には、内部監査報告書を作成します。
内部監査報告書には

• 実施日時
• 対象監査部署
• 対象部署責任者
• 対象部署対応者
• 監査員
• 監査の種類
• 監査の目的
• 対象文書
• 監査実施の状況
• 指摘事項
• 改善すべき事項
• 代表者の確認
• 代表者からの改善指示

これらが必要事項になります。

是正報告書は、代表者からの改善の指示を基に、作成します。

• 実施日
• 実施部署
• 責任者
• 実施者
• 代表者からの改善指示
• 問題の原因
• 是正内容
• 是正終了期間
• 確認

これらが必要事項になります。

マネジメントレビューでは

記録として

• 実施日
• 出席者
• JIS Q 15001 3.9 のa)～ｇ）の項目
• 確認

これらが必要事項になります。

JIS Q 15001 3.9 のa)～ｇ）の項目は必ず明記してください。

それぞれの報告のを記入します。無ければ「無し」です。

ここまで済んだら書類提出です。

提出する書類については、「一回目のマネジメントレビューが済んだら、審査機関に書類を提出」を参考にしてください。

書類を出したら、文書審査を待ち、現地審査に備えます。