審査項目
a)～o)に該当する具体的な手順書レベルの規程がある。
文書審査の着眼点
規格と同様の象徴的な文言で書かれていないこと。具体的な手順書レベルまで落としこんだ規程を作成している。
審査項目
文書化した内部規程の維持について規程し、記述している。
文書審査の着眼点
※この項目は3.5.2 文書管理で審査します。
審査項目
内部規程の改正について規程し、記述している。
文書審査の着眼点
※この項目は3.5.2文書管理及び3.7.2監査で審査します。
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