ISO9001運用ポイント(6) 他にどんな文書が必要なのか？

では、実際他に何が必要なの？っと言われれば、それは判りません。

何故って、その会社の事がわからないからです。

例えば
職務権限及び資格規定
マネジメントレビュー規定
教育訓練規定
営業管理規定
仕様設計フロー
設計・開発規程
購買管理規定
清掃管理規定
内部監査規定
検査管理規定
顧客クレーム管理規定
データ分析規定
是正処置管理規定
是正処置管理規定
予防処置管理規定
記録管理規
方針管理規定

記録は
文書管理台帳
配付先管理表
年度方針、計画/実績表
年度方針体系図
有資格者一覧表
資格免許一覧表
社内講師一覧表
教育訓練実施報告書
個人別教育記録
技術.技能スキルマップ
業務年間予定書
購買先評価シート
取引先一覧表
外注業者「評価シート」
消耗品備品資材注文書
外注先月間作業員名簿
清掃工程表
連絡表
週間業務予定表
月間予定書
清掃業務 使用資材
月間予定書(外注用)
内部監査員一覧表
内部監査実施計画書
内部監査計画書
内部監査報告書
チェック票
作業完了報告書
是正処置予防処置管理台帳
是正処置管理表
予防処置管理表

あげれば上げるほどきりがありません。

それプラス各種手順書。

大企業では必要かもしれませんが、中小企業では必要のないものも多いです。

自社に合ったルール作り、仕組み作り。何が最も重要で、それほど必要のないものは日常管理にする。

そういった事をしていかないと負担になるばかりです。

負担になり始めると、当初の目的が、ＩＳＯが目的に変わってしまったりします。

ＩＳＯは道具ですから。

審査で指摘されれば、異議を申し出ることもできます。

その通りだと思えば直せばいいだけです。

道具に振り回されれば大怪我（業績悪化、改善の成果が見えない）します。